梧州市總工會(huì)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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第二部分：2020年部門預(yù)算報(bào)表（預(yù)算公開報(bào)表作為附件掛在報(bào)告尾部，詳見附件）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2020年部門收支總體預(yù)算情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明。
2020年收入總預(yù)算150,258元，同比減少1,478,960元,減少90.78%。2020年收入預(yù)算總體減少的主要原因：2019年自治區(qū)財(cái)政困難職工和勞模幫扶資金項(xiàng)目列入當(dāng)年預(yù)算，金額為1,487,000元，2020年未納入預(yù)算，上級(jí)轉(zhuǎn)移收入減少1,487,000元。
其中：
1、一般公共預(yù)算撥款150,258元，同比增加8,040元，增長(zhǎng)5.65%；主要是離休人員工資收入增加及增加了機(jī)關(guān)退休人員的大病保險(xiǎn)補(bǔ)助。
2、本單位無(wú)政府性基金撥款收入，同比無(wú)變化。
3、本單位無(wú)納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入，同比無(wú)變化。
4、本單位無(wú)未納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入，同比無(wú)變化。
5、轉(zhuǎn)移性收入0元，同比減少1,487,000元，減少100%；主要是自治區(qū)財(cái)政困難職工幫扶和勞模資金未列入預(yù)算。
6、上年結(jié)余收入0元，同比無(wú)變化。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明。
2020年支出總預(yù)算150,258元，同比減少1,478,960元,減少90.78%。支出減少的主要原因自治區(qū)財(cái)政困難職工幫扶和勞模資金項(xiàng)目未列入預(yù)算。
其中：
按支出功能分類科目劃分。
（1）一般公共服務(wù)支出73，440元，占支出總預(yù)算48.87%，同比減少1,487,000元，減少95.29%，主要是自治區(qū)財(cái)政困難職工幫扶和勞模資金項(xiàng)目未列入預(yù)算。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出73,488元，占支出總預(yù)算48.91%，與去年同比增加4,800，增長(zhǎng)6.99%，主要是機(jī)關(guān)離休人員工資增加。
（3）衛(wèi)生健康支出3,300元，占支出總預(yù)算2.2%，同比增加3,240元，增長(zhǎng)3600%，主要是增加機(jī)關(guān)退休人員大病保險(xiǎn)補(bǔ)助。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
基本支出150,258元，占支出總預(yù)算的100%，同比增加8,040元，增長(zhǎng)5.65%，主要是離休人員工資收入增加及增加了機(jī)關(guān)退休人員的大病保險(xiǎn)補(bǔ)助。
項(xiàng)目支出0元，占支出總預(yù)算的0%，同比減少1,487,000元，減少100%，主要是2020年自治區(qū)財(cái)政困難職工幫扶和勞模資金項(xiàng)目未列入預(yù)算。
二、2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）財(cái)政撥款收入總體情況。
2020年財(cái)政撥款收入150,258元，同比增加8,040元，增長(zhǎng)5.65%。2020年收入預(yù)算總體增加的主要原因：一是離休人員工資增加；二是增加機(jī)關(guān)退休人員的大病保險(xiǎn)補(bǔ)助。
1、一般公共預(yù)算撥款150,258元，同比增加8,040元，增長(zhǎng)5.65%。主要是離休人員工資增加及增加機(jī)關(guān)退休人員的大病保險(xiǎn)補(bǔ)助。
2、本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，與同比無(wú)變化。
3、本單位無(wú)上年結(jié)余收入，同比無(wú)變化。
（二）財(cái)政撥款支出總體情況。
2020年財(cái)政撥款支出150,258元，同比增加8,040元，增長(zhǎng)5.65%。支出增加的主要原因是離休人員工資增加及增加機(jī)關(guān)退休人員的大病保險(xiǎn)補(bǔ)助。
其中：
1、一般公共服務(wù)支出73,440元，占支出總預(yù)算48.87%，同比無(wú)變化。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出73,488元，占支出總預(yù)算48.91%，同比增加4,800，增長(zhǎng)6.99%，主要是離休人員工資增加。
3、衛(wèi)生健康支出3,300元，占支出總預(yù)算2.2%，同比增加3,240元，增長(zhǎng)3600%，主要是增加機(jī)關(guān)退休人員大病保險(xiǎn)補(bǔ)助。
（三）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分
1、一般公共服務(wù)支出73,440元，占支出總預(yù)算51.63%，同比無(wú)變化。
其中：基本支出73,440元，項(xiàng)目支出0元，主要用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出73,488元，占支出總預(yù)算48.91%，同比增加4,800，增長(zhǎng)6.99%，主要是由于離休人員工資增加。
其中：基本支出73,488元，項(xiàng)目支出0元，主要用于行政單位離退休支出。
3、衛(wèi)生健康支出3,300元，占支出總預(yù)算2.2%，同比增加3,240元，增長(zhǎng)3600%，主要是由于增加機(jī)關(guān)退休人員大病保險(xiǎn)補(bǔ)助。
其中：基本支出3,300元，項(xiàng)目支出0元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。
（四）一般公共預(yù)算支出按部門經(jīng)濟(jì)科目劃分
1、基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算150,258元，占支出總預(yù)算100%，同比增加8,040元，增長(zhǎng)5.65%，支出增加的主要原因是離休人員工資增加及增加機(jī)關(guān)退休人員的大病保險(xiǎn)補(bǔ)助。
其中：
工資福利支出預(yù)算76,770元，占基本支出總預(yù)算51.09%，同比增加76,680元，增加85200%。主要是增加了機(jī)關(guān)退休人員的大病保險(xiǎn)補(bǔ)助及調(diào)整了機(jī)關(guān)退休人員物業(yè)補(bǔ)貼補(bǔ)助的科目。
商品和服務(wù)支出預(yù)算0元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0 %，同比減少73,440元，下降100 %。主要調(diào)整了機(jī)關(guān)退休人員物業(yè)補(bǔ)貼補(bǔ)助的科目。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算73,488元，占基本支出總預(yù)算48.81%，同比增加4,800元，增加6.99%。主要是離休人員工資增加。
2、本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，與去年同比無(wú)增減變化。
（五）一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟(jì)科目劃分。
1、機(jī)關(guān)工資福利支出76,770元，其中：①工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼73,440元；②社會(huì)保障繳費(fèi)3,330元。
2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出73,488元。離退休費(fèi)73,488元。
三、2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況
2020年本部門無(wú)政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府基金收支預(yù)算。
四、2020年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2020年部門預(yù)算無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，同比無(wú)增減變化。
（二）2020年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
市總工會(huì)及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位，財(cái)政解決離退休人員經(jīng)費(fèi)，2020年無(wú)公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”，同比無(wú)增減變化。
五、2020年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
2020市總工會(huì)及下屬單位共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理和3個(gè)事業(yè)單位，無(wú)公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。同比無(wú)增減變化。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。
2020年無(wú)公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)項(xiàng)目，同比無(wú)增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況。
2020年本部門無(wú)財(cái)政安排資金購(gòu)買的資產(chǎn)。
（四）預(yù)算績(jī)效說(shuō)明。
2020年本單位無(wú)其他專項(xiàng)支出項(xiàng)目預(yù)算，故未制定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說(shuō)明
2020年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
